内部审计工作优秀事迹

3项。并且对于对各个公司年度审计报告中提出的审计意见和建议，在整改期过后，带领内部审计人员进行实地核查，检查各个公司对审计意见事项的改正、落实情况，督促各个公司对审计建议事项的整改、完善，真正对各个公司的内部管理起到了提升作用。

四、开展风险评估，积极探索内部审计细节管理重点——加强评估内部控制中“点”的控制，有效防范经营中的风险。

公司近几年实现了的快速发展，主营业务领域也逐渐扩大，同时带来的业务风险也逐渐加大，因此也更加需要公司内部审计部门开展风险评估，评估业务领域中内部控制的重要的“点”，来最大限度地化解业务领域的经营风险，为港口的又好又快发展提供强有力的保障。该同志带领内部审计部门年初通过风险评估确立对公司的货代业务进行风险审计，会同金丰货代财务人员、业务人员、部门经理等对金丰货代的整个业务运作流程进行了参与式跟踪审计，对公司整个业务运作部门进行了全程业务跟踪，了解和基本熟悉了公司整个业务运作程序、重点环节和高风险领域，并有针对性地对应收账款的管理、内部会计控制制度的完善、完善公司业务单票核算的内涵等方面提出了规范性建议。

五、积极参加省内审协会、市内审协会组织的各项学习、培训等活动。

通过参加省内审协会、市内审协会组织的各类培训班，拓宽了公司内部审计的工作思路，同时积极参加省、市内审协会组织内部审计工作经验交流会，结合公司的实际，推广学习了多项内部审计的工作先进经验。连续四年被市审计局、市内部审计师协会授予“市内部审计先进单位”称号，该同志也连续四年被市审计局、市内部审计师协会授予“市内部审计先进工作者”称号。