差旅费用报销制度

　　3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
　　4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。
　　十三、美于差旅费借支的规定：
　　1、差旅费借款采取“前账不洁、后账不借”的原则，由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核;
　　2.借支额度一般为500——1000元，最高不超过2000元/人次，400公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报;
　　3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。
　　第二章  其他补贴
　　十四  市内公务补贴
　　1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。
　　2、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按5元/天。人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。
　　3、各部门应对申报补贴的真实性负责。
　　第三章 附则
　　十五、本规定由财务部负责解释、修订。
　　十六、本规定从2013年2月15日起实行。

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