总务课内部管理规定
减小字体
增大字体3、申报加班必须填报加班审批单。
4、所有加班必须事先申报，事后不再办理。
二、加班的审批：
1、员工加班由组长确认后交由部门主管审批，组长加班由部门主管确认交部门经理审批。
2、加班审批单一式二份，一份送财务部结算，一份人事部存档备查。
3、加班计算标准：如果加班申报的时间和打卡的时间有误，以加班申报的时间为准，如果打卡的时间少于申报的时间，以打卡的时间为准。
三、加班费的支付：
1、加班费标准以公司的规定为准。
2、加班费每月月底和工资一起结算，由财务部在每月底汇总结算。
交接班制度：
一、交班人员：
1、 交接班人员在交班前，要对设备、设施运行情况进行一次检查和调查，并达到技术要求。
2、安全附件灵敏可靠，监测仪表和附助设备运转正常。
3、操作场所清扫整洁，设备擦试干净，工具存放整齐。
4、 填好运行记录。
5、交接班时，上一班出现的问题，下班的员工要和接班人员一起处理好才能下班。
二、接班人员：
1、接班人员应按规定接班，交班时交班人员应介绍本班运行情况，双方共同检查设备、设施运行情况，将检查中的问题作记录，并双方确认。
2、接班人员在接班前不准带有情绪，如果发现有此种情况时，应及时向当班长（或部门主管）汇报情况。
3、接班人员未按时接班，交班人员不得擅自离开工作岗位。
劳防用品发放制度：
1、 劳动防护用品发放范围、种类、标准是根据本公司实际情况制定的。
2、凡是领用劳防用品者在上岗时要着装，以起到劳动防护的作用，不正确穿戴劳防用品而出工伤事故，由本人负责。
3、按规定时间领取，没有特殊情况过期不补。
4、劳防用品发放：物品按星期发放时间为：星期二~~星期四下午15：10~~16：00点钟。
6、新进或在职人员随工种发放时间集中办理，平时不补，不提前。
7、内务组长应做好劳防用品发放时间、工种、品种、数量等记录。
劳保仓库管理制度：
1 、管理要求：
1.1、入库：
1.1.1、所有劳保用品，无论是新购入、退货、领后收回，均应由内务组长检验后方准入库。
1.1.2、入库的劳保用品必须经检验合格后方可办理入库手续。内务组长应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。对保管物品登记入帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购部处理。
1.1.3、劳保仓库须在部门批准的劳保标准内收货，严禁擅自改变收货标准，如需变更，须向总务主管提出书面申请，待审核批准后方可实施，违者第一次处口头警告，第二次罚款10元。
1.1.4、内务组长于劳保用品入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该劳保用品视为合格。
1.1.5、劳保仓库须建立完善的工作台帐，对相关单据进行存档（至少保存2年），以备公司及有关部门查验。
1.2 、贮存：
1.2.1 、劳保仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。
1.2.2 、所贮存物品按规格型号分区域放置、合理有序、防止损坏。
1.2.3、内务组长针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。
1.2.4、内务组长根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。
1.2.5 、超期物品应及时向部门主管申请，经相关部门经检验合格者标明复验日期可继续使用，报废的物品可提出申请经总务主管批准后办理隔离、清帐及报废等。
1.2.6、盘点频次：劳保用品每月一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。
1.2.7、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
1.2.8、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
1.3、出贷 ：
1.3.1、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在指定领料单据上签字，留内务组长进行核算。
1.3.2、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
1.3.3、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并上报主管。
1.3.4、内务组长应坚持原则，不徇私情，严格按签字数量、质量领取、发放物品，态度和蔼，热情主动服务。
1.3.5、对非常用劳保用品内务组长可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
1.4、定期结仓库盘存：
1.4.1、小盘点：每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
1.4.2、中盘点：每半年一次。仓库查核是否帐物相符，并努力控制成本。
1.4.3、大盘点：每年一次。公司资产全面盘存。
1.4.5、对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目，涉及内务组长责任短缺的，由其赔偿。
1.4.6、内务组长会同基层管理人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
1.4.7、对于违反上述规定者，视情节轻重，第一次给予口头警告，第二次给予罚款并处停工反省处罚，第三次将取消本年度加薪或晋升的资格。
成本核算制度：
1、总务课成本核算实行两级核算，电工以维修保养为核算单位，对维修保养进行综合成本核算。内务管理以部门运作费用为核算单位，对本部门日常运作进行成本核算。成本核算以总务课内务组长统计数据为准。各相关部门可以到总务课查询、核对本部门相关的维修费用情况。
2、电工必须对每天的材料使用情况准确无误地执行登记手续，电工计算出单位维修保养成本并定期（半个月一次）向部门主管汇报。
3、部门主管或指定相关人员定期对维修保养成本登记手续进行抽查，检查材料登记是否真实、准确。
4、在每月底，内务组长要进行盘点、汇总。
5、内务组长和电工应对核算结果进行分析，找出收、支的原因，不断提高管理水平，积极控制并降低成本。
6、内务组长在成本核算时应忠于职守、爱岗敬业，做好部门主管成本控制的助手，以企业为中心算好每一笔帐，节约每一分钱，对于在工作中玩忽职守、弄虚作假、不负责任的，本部门将视其情节轻重给予口头警告或经济处罚。
