县人社局网站管理制度

公文处理制度
 
为进一步做好公文处理工作，提高工作效率，确保公文处理规范运行，结合实际，特制定本制度。
一、发文
1．文件的拟稿、核稿、会签、签发、打印，一律实行署名制度，谁署名谁负责。
2．各业务科室凡以局名义下发或上报的文件、报表及汇报材料等，由业务科室拟稿核稿，办公室负责编号，分管领导审核，局长、书记签发，各种文稿打印时的校对装订工作由拟稿科室负责。
二、收文
凡邮寄给局的文件由办公室接收、拆阅和登记，由办公室负责人提出处理和阅办意见后，分别送有关领导和科室阅处。
三、传阅文件
1．各种文件必须在规定范围内传阅，阅后应签字。
2．文件传递由办公室负责，科室之间不得横传、扩传。
3．急办文件办公室应及时送阅，及时处理，不得拖延。
4．不得将文件带回家，不准将文件带到公共场所，不得将文件借给别人传阅。
5．经领导批阅需办理的文件，有关科室应按批办意见及时、认真办理，影响工作的要追究责任。
6．文件传阅后，由办公室及时收回存档。
7．外单位因工作需要查阅文件，必须持有关证件，经局领导批准后方可查阅。    
8．本规定自印发之日起执行。
财务管理制度
 
为进一步加强财务管理工作，保障和促进人力资源和社会保障工作的健康发展，根据《会计法》和财务管理工作的有关规定，结合实际，特制定本制度。
一、财会人员必须贯彻执行财经纪律，遵守财务制度和有关规定，对各项收支进行严格的核算和监督。局机关和各中心财务支出实行局长“一支笔”审批制度。
二、局机关预算内经费和专项经费和各科室收入统一纳入局财务室管理。
三、财会人员按规定做好会计收支记帐，及时、准确、真实地编报财务月报和年报决算，及时将财务收支情况向局长汇报。
四、局机关各科室收入不入局财务帐的，一经查出追究当事人及科室负责人责任。
五、各科室如因公用款，要提前一天向局长请示，同意后与财务联系，否则财务不保证用款。如因公及特殊原因确需借款的，须由本人写借条，经局长签字同意后，财务方可借款。
六、坚持民主理财，勤俭节约，堵塞漏洞，压缩经费开支。在保证工作正常开展的前提下，严格掌握差旅费、办公费的支出，把有限的资金用在必办工作上。
七、严格财务管理手续，把好经费支出审批关，各项支出须有正式票据，应有两位经手人共同经手、领导签字后方可报销。
八、要严格发票、票据和账册的管理，杜绝乱开发票、丢失、缺页、涂改等现象的发生，按规定及时做好票据的装订和票据账册报表的存档工作，任何单位和个人不得擅自销毁。
九、大额资金的支出，采取民主决策制，原则上凡涉及超过5000元的支出需要通过班子会集体研究决定。
十、从严控制支出，办公用品购置的所需费用，由有关科室向办公室提出申请，办公室报请局长同意后，由办公室统一安排一名办公室人员和出纳共同经办。
本规定自印发之日起执行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
车辆管理制度
 
为加强和规范车辆管理，提高车辆使用效率，保障局领导和业务工作用车，结合实际，特制定本制度。
    一、车辆管理原则
    局机关车辆由局办公室负责统一管理，实行相对固定使用与灵活调节相结合的原则;中心车辆由各中心管理，特殊情况局机关需要调用的服从局办公室安排。
    二、车辆使用
    1.根据现有车辆情况，对局主要领导相对固定车辆，其他局领导公务用车由办公室负责调配。
    2.各部门的车辆，由各部门根据工作需要安排使用，如需要临时调用时，必须服从局办公室统一调动。
    3.全局所有车辆，除特殊情况外，下班后一律停放在局大院内，确需夜间及假日公务用车，应向办公室申请，并报局长批准。
4.非公务用车一般不予安排，特殊情况需要派车时，应报局领导批准方可使用。
    5.未经批准，任何人不得要求司机出车。违者视为司机私自出车。
    6.外单位借用本局车辆使用以及长途出车必须报请局领导批准。
    7.所有车辆只限指派的驾驶员驾驶，不得擅自交外单位或他人驾驶使用，由此引发的各类事故及费用，均由当事人自行负责。
    8.所有车辆必须参加统一组织的年审，凡因不参加年审导致车辆停驶的，责任自负。
    三、车辆维修
    所有车辆的维修应按照严格手续、定点维修、节约开支、保障使用的原则进行。
    1.办公室应将每辆车的具体情况、行使里程、每次维修更换的零部件及费用情况建立档案，确保车辆正常行驶。
    2.车辆小修，维修费用在500元以内的，由办公室负责把关审批、派修。
    3.车辆中修、大修，维修费用在500元以上的（含500元），报请局长批准后，办公室负责派修。
    4.需要维修的车辆，驾驶员须到指定的维修点维修，不得擅自选择维修点，否则费用自负，遇有特殊情况维修点不能维修，报请局长同意后，可到其它厂维修。
    5.执行任务的车辆途中发生故障，如影响正常行驶和工作，驾驶员应及时与办公室联系，视情采取相关措施。
    6.中修、大修的车辆，在维修完成合格后，随时结算，小修的费用每月结算一次，结算时，应由办公室负责人与有关驾驶员审查认定后，报局长审批。
    四、油料使用管理
1.公务车辆加油实行IC卡制度。统一使用由办公室核发的加油卡至中石化所属各加油站点进行加油。加油卡实行“一车一卡”，做到加油卡卡号、车牌号与车辆行驶证一一对应。
2.加油卡损坏后，各驾驶员应及时交至办公室，由办公室进行登记后负责更换新卡，各车辆不得随意更换加油卡。
3.加油卡金额用完需再充值时，须携带加油卡到办公室，经核实后方可充值。
4.公务车辆出差在外地原则上用卡加油，一般不得用现金支付，未使用加油卡的地区应由随行负责人证明并报财务审核、登记后方履行报销手续。
五、车辆保险
车辆保险由局办公室具体负责办理。
六、工作期间驾驶员禁止饮酒，因饮酒造成的一切后果自负。
七、本规定自下发之日起实行。
 
 
 
 
 
 
公务接待制度
 
为规范公务接待行为，严格控制招待费支出，强化经费管理，结合实际，特制定本制度。
一、公务接待范围
指本局机关和各中心因工作需要，遵照规定程序经领导批准，按本办法规定组织安排的会务（培训）、食宿等公务接待活动。
二、公务接待对象
1.国家及省、市人力资源和社会保障系统领导及工作人员来局公务的；
2.省、市、县地方领导机关及有关部门因工作需要安排公务接待的；
3.其他县（市）区人力资源和社会保障人员来局公务需要安排用餐的；
4.有业务来往的乡镇及县直有关部门人员
5.本局工作协调确需安排公务接待，以及工作人员公务外出确实需要