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公司基础管理考核实施细则
.各类物资进出日报表按规定报供应处,做不到,每类报表每推迟1天,扣1分；
9.水泥熟料发运服务质量差，客户投诉的，每次扣5分；
10.每日下午申报原材料库存与需求，做不到每次扣2分，影响生产一次扣10分。
11.计划检修耐火材料检修后3天内分窑开具,做不到扣2分；
12.每月15日前，将下月度大宗原燃材料到货计划报供应处，做不到每次扣10分；
13.各类日报表按规定日期报供应处，做不到，每种报表每推迟1天，扣1分；
14.对耐火材料计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣5分；
15.码头水运单调度签字次日交供应处，做不到或水运单会签手续不全、数量不准每张扣5分；（适用码头企业）
16.各类大宗材料进厂时，按规定及时取样检验取样不及时、不准确（超过允许误差范围），每次扣5分；
17.大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处，每次扣5分，因此贻误索赔的每次扣20分，或另行追究；
18.月度计划不按时申报，计划不准（品牌、规格型号不清、特殊材质不明或造成积压两个月以上等，每次扣5分；
19.每月急件计划（不包括集中检修材料计划）至多3次，每超过1次，扣1分；
20.对生产单位申报的月度润滑油计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣1分；
21.每月对物资信息系统和销售发运系统等办公用设备进行一次例检，做不到扣2分；
22.物资申请汇款单送达财务后，一周内或根据要求办理汇款完结，有问题在三日之内反馈给申请部门，做不到每次扣2分；
23.每月4日，生产处、财务处、供应处和保全处统计口径核对一致，每出现一起不符，扣责任部门1分；
24.根据工程实际需要审核价拨材料的规格、数量，审核不严出现差错，每次扣2分；
25.每月进行一次物资检查，做不到扣2分；
26.进厂物资验收、入库手续不齐全，每次扣1分；
27.严格执行物资领用制度，多发、错发一次扣2分；
28.集中检修材料保供不力影响检修，一次扣5分；
29.及时准确做好每日原煤到货情况预报，缺少一次扣2分；
30.因原料供应影响停窑，每发生一次扣责任部门10分；
31.加强采购环节管理，出现差错一次扣10分；
32.因辅材供应不及时或辅材质量问题每影响生产一次扣2分；
33.在出售废旧物资时,若出售了没有经保全处鉴定的更换后的旧备件, 每项次扣5分；
34.耐火材料库存不清，每发生一次扣2分；
35.加强辅材计划兑现管理，做不到扣2分；
36.做好工程物资到货的验收和月底盘点工作，做不到扣2分；
37.备件到货后, 在规定的登记本上做好登记工作,做不到的，每项次扣1分；
38.仓库应做好备件保养工作，做好备件防锈、防潮、防腐、防火、防盗工作，做不到的，每项次扣2分；
39.做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点工作，做不到，扣5分；对工具盘亏的情况，因出具盘亏分析和说明。
40.使用部门对未使用完的备件，要及时接受退库并办理相关手续，归类挂牌, 做不到的，每项次扣2分；
41.做好工程物资到场验收和月末盘点工作，做不到扣2分；
42.领料单必须规范填写,如不规范而发料，每项次扣1分；
43.大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的，扣1-2分；未形成报告的，扣1分；
44.招标资料是否齐全（市场调研报告、供应商渠道选择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、合同评审材料），缺一类扣1分；
45.统购物资未按合同条款进行结算或付款的，每出现一次扣1分，因未履行合同规定，造成公司重大经济损失，追究相关部门和责任人法律责任；
46.备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库或出库不及时，扣2分；
47.每月确保物资账实相符，5日前提供备件收、发、存统计表以及备件消耗分配表给物资供应部，每延迟一天扣1分，每提前一天加1分；
48.进货无计划或合同，扣2分，不完备扣1分，出现一人次非采购人员通知供应商供货的扣3分；
49.未建立供应商档案（包括在供厂和非在供厂）的扣3分，信息不完整扣1-2分；
50.在成本控制及降低成本上有创新举措（要列出数据），列出一项奖2分，在采购策略上为本公司的利润指标完成有重大贡献，奖3分；对现有的供应管理人员有合理话整改建议并采用的，奖2分/项；
51、没有建立应付账款台账扣2分，有但不完整活与财务帐面数不一致，扣0.5分/项，对有质保金的产品没有进行产品质量跟踪的扣1分，有但不完成的扣0.5分。
（六）市场营销管理
1、合同与销售政策管理
（1）合同签订条款不完整、内容不严谨，如合同双方的基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量（特殊合同除外）、合同名称前后不符等，出现一次扣3分；
（2）合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时间早于合同审批时间，出现一份未做到扣1分；
（3）同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手续，续签新合同，出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾，一份扣3分；
（4）合同审批手续不规范，如固定价、延期付款和超越子公司当期销售政策权限的合同，没有向营销中心履行报批手续，一次扣10分；
（5）对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、执行，对于未进行完善、执行一例扣2分；
（6）对单个客户执行折让定价、特殊价格的，没有以合同形式约定双方权责，出现一次扣2分。对折让价合同未达到合同约定条款给予折让，或未办理审批手续的，每发现一起，扣5-10分；
（7）合同量完成情况未与折让政策相挂钩，扣2分（经公司审批的除外）；
（8）折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行，扣5分；客户结算单价与发票结算价格不一致，扣1分（是财务的职责）。
2、销售价格与水泥流向管理
（1）价格调整确认函按要求办理，客户盖章的原件在一周内收回，一次未做到扣1分；
（2）价格调整确认函不规范（如：实际确认客户与价格调整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约定品种不一致等），出现一份扣1分；
（3）执行特殊价、折让价、区域价的，与合同客户是否签定了流向承诺函与交纳流向保证金，未做到扣1分/次；水泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规定采取处罚措施，扣5分/例；
（4）执行特殊价、折让价、区域价的，按每个客户每月不少于三次进行抽查，抽查记录须上交销售处，由销售处负责核实；销售处负责公司所有低价客户的流向控制，按每个客户每月不少于一次进行抽查，抽查记录上报子公司行政人事处、公司
9.水泥熟料发运服务质量差，客户投诉的，每次扣5分；
10.每日下午申报原材料库存与需求，做不到每次扣2分，影响生产一次扣10分。
11.计划检修耐火材料检修后3天内分窑开具,做不到扣2分；
12.每月15日前，将下月度大宗原燃材料到货计划报供应处，做不到每次扣10分；
13.各类日报表按规定日期报供应处，做不到，每种报表每推迟1天，扣1分；
14.对耐火材料计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣5分；
15.码头水运单调度签字次日交供应处，做不到或水运单会签手续不全、数量不准每张扣5分；（适用码头企业）
16.各类大宗材料进厂时，按规定及时取样检验取样不及时、不准确（超过允许误差范围），每次扣5分；
17.大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处，每次扣5分，因此贻误索赔的每次扣20分，或另行追究；
18.月度计划不按时申报，计划不准（品牌、规格型号不清、特殊材质不明或造成积压两个月以上等，每次扣5分；
19.每月急件计划（不包括集中检修材料计划）至多3次，每超过1次，扣1分；
20.对生产单位申报的月度润滑油计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣1分；
21.每月对物资信息系统和销售发运系统等办公用设备进行一次例检，做不到扣2分；
22.物资申请汇款单送达财务后，一周内或根据要求办理汇款完结，有问题在三日之内反馈给申请部门，做不到每次扣2分；
23.每月4日，生产处、财务处、供应处和保全处统计口径核对一致，每出现一起不符，扣责任部门1分；
24.根据工程实际需要审核价拨材料的规格、数量，审核不严出现差错，每次扣2分；
25.每月进行一次物资检查，做不到扣2分；
26.进厂物资验收、入库手续不齐全，每次扣1分；
27.严格执行物资领用制度，多发、错发一次扣2分；
28.集中检修材料保供不力影响检修，一次扣5分；
29.及时准确做好每日原煤到货情况预报，缺少一次扣2分；
30.因原料供应影响停窑，每发生一次扣责任部门10分；
31.加强采购环节管理，出现差错一次扣10分；
32.因辅材供应不及时或辅材质量问题每影响生产一次扣2分；
33.在出售废旧物资时,若出售了没有经保全处鉴定的更换后的旧备件, 每项次扣5分；
34.耐火材料库存不清，每发生一次扣2分；
35.加强辅材计划兑现管理，做不到扣2分；
36.做好工程物资到货的验收和月底盘点工作，做不到扣2分；
37.备件到货后, 在规定的登记本上做好登记工作,做不到的，每项次扣1分；
38.仓库应做好备件保养工作，做好备件防锈、防潮、防腐、防火、防盗工作，做不到的，每项次扣2分；
39.做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点工作，做不到，扣5分；对工具盘亏的情况，因出具盘亏分析和说明。
40.使用部门对未使用完的备件，要及时接受退库并办理相关手续，归类挂牌, 做不到的，每项次扣2分；
41.做好工程物资到场验收和月末盘点工作，做不到扣2分；
42.领料单必须规范填写,如不规范而发料，每项次扣1分；
43.大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的，扣1-2分；未形成报告的，扣1分；
44.招标资料是否齐全（市场调研报告、供应商渠道选择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、合同评审材料），缺一类扣1分；
45.统购物资未按合同条款进行结算或付款的，每出现一次扣1分，因未履行合同规定，造成公司重大经济损失，追究相关部门和责任人法律责任；
46.备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库或出库不及时，扣2分；
47.每月确保物资账实相符，5日前提供备件收、发、存统计表以及备件消耗分配表给物资供应部，每延迟一天扣1分，每提前一天加1分；
48.进货无计划或合同，扣2分，不完备扣1分，出现一人次非采购人员通知供应商供货的扣3分；
49.未建立供应商档案（包括在供厂和非在供厂）的扣3分，信息不完整扣1-2分；
50.在成本控制及降低成本上有创新举措（要列出数据），列出一项奖2分，在采购策略上为本公司的利润指标完成有重大贡献，奖3分；对现有的供应管理人员有合理话整改建议并采用的，奖2分/项；
51、没有建立应付账款台账扣2分，有但不完整活与财务帐面数不一致，扣0.5分/项，对有质保金的产品没有进行产品质量跟踪的扣1分，有但不完成的扣0.5分。
（六）市场营销管理
1、合同与销售政策管理
（1）合同签订条款不完整、内容不严谨，如合同双方的基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量（特殊合同除外）、合同名称前后不符等，出现一次扣3分；
（2）合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时间早于合同审批时间，出现一份未做到扣1分；
（3）同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手续，续签新合同，出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾，一份扣3分；
（4）合同审批手续不规范，如固定价、延期付款和超越子公司当期销售政策权限的合同，没有向营销中心履行报批手续，一次扣10分；
（5）对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、执行，对于未进行完善、执行一例扣2分；
（6）对单个客户执行折让定价、特殊价格的，没有以合同形式约定双方权责，出现一次扣2分。对折让价合同未达到合同约定条款给予折让，或未办理审批手续的，每发现一起，扣5-10分；
（7）合同量完成情况未与折让政策相挂钩，扣2分（经公司审批的除外）；
（8）折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行，扣5分；客户结算单价与发票结算价格不一致，扣1分（是财务的职责）。
2、销售价格与水泥流向管理
（1）价格调整确认函按要求办理，客户盖章的原件在一周内收回，一次未做到扣1分；
（2）价格调整确认函不规范（如：实际确认客户与价格调整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约定品种不一致等），出现一份扣1分；
（3）执行特殊价、折让价、区域价的，与合同客户是否签定了流向承诺函与交纳流向保证金，未做到扣1分/次；水泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规定采取处罚措施，扣5分/例；
（4）执行特殊价、折让价、区域价的，按每个客户每月不少于三次进行抽查，抽查记录须上交销售处，由销售处负责核实；销售处负责公司所有低价客户的流向控制，按每个客户每月不少于一次进行抽查，抽查记录上报子公司行政人事处、公司
