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公司基础管理考核实施细则
司分管领导参加召开备件评审会进行评审，并由保全和使用部门确定供货厂家并进行技术交底，再由采购部门进行商务谈判；备件计划要详细写清备件名称、备件规格型号、所属设备及工艺代号、安装部位、申报数量、合理到货周期等明细，申报不明，每项次扣5分。每月18日之前上报月度备件计划和修旧利废计划，年度进口备件采购计划每年5月10日、11月10日前上报，每推迟一天扣2分；
6.急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分；
7.备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次；修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次；
8.备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划，每项次扣5分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分；易损件库龄超过3个月，每项次扣5分；
9.领料单必须规范填写,并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天；
10.日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2分；
11.按时投停电容器，做不到每次扣5分；
12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分；
13.计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次；
14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次；
15.发生计量投诉事件扣5分/次；
16.由于管理不到位造成计量不准扣2分/次；
17.设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项；
18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项；
19.批量换油必须进行化验，（单点一次跟换100升以上的），特殊情况必须上报主管职能部门进行审批；
20.设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处；
21.因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分；
22.未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分；
23.每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分；
24.每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库管理员2分。
（九）质量管理
1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣1-10分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理；
2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行不力的扣 2分/次；
3.质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣2分/次；
4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣 5分/次；
5.未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次；
6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次；
7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次；
8.均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次；
9.按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次；
10.水质控制一项次不合格扣5分；
11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分；
12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣1-5分/次；
13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次；
14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5分/次，没有进行抽样质量检测扣1-5分；
15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次；
16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次；
17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次；
18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次；
19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报（书面），导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分／次；
20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。
21.质量管理体系工作推动不力扣5分／次；
22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣1-5分，一项检测频次不够扣1-5分，强度指标低于规程要求，每项扣3分；
23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣1-2分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。
（十）安全环保管理
1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分；
2.按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分；
3.发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分；
4.生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分；
5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接领导2分/人次。
6.公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分；
7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分；
8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分；
9.铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分；
10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分；
11.两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次；
12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分；
13.做好劳保用品的计划及发放管理，按计划组织发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分；
14.环境管理体系工作推动不力扣5分／次；
15.未按规定和标准设置安全设施，扣5分；因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分；
16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项；培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次；
17.未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项；
18.未建立安全台帐，每少一种扣2分；
19.未建立环保台帐，每少一种扣2分。
（十一）工程管理
1.负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分；
2.各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时
6.急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分；
7.备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次；修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次；
8.备件缺件影响生产运行,因使用部门无备件计划，每项次扣5分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分；易损件库龄超过3个月，每项次扣5分；
9.领料单必须规范填写,并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天；
10.日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2分；
11.按时投停电容器，做不到每次扣5分；
12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分；
13.计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次；
14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次；
15.发生计量投诉事件扣5分/次；
16.由于管理不到位造成计量不准扣2分/次；
17.设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项；
18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项；
19.批量换油必须进行化验，（单点一次跟换100升以上的），特殊情况必须上报主管职能部门进行审批；
20.设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处；
21.因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分；
22.未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分；
23.每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分；
24.每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库管理员2分。
（九）质量管理
1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣1-10分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理；
2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行不力的扣 2分/次；
3.质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣2分/次；
4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣 5分/次；
5.未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次；
6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次；
7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次；
8.均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次；
9.按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次；
10.水质控制一项次不合格扣5分；
11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分；
12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣1-5分/次；
13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次；
14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5分/次，没有进行抽样质量检测扣1-5分；
15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次；
16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次；
17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次；
18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次；
19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报（书面），导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分／次；
20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。
21.质量管理体系工作推动不力扣5分／次；
22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣1-5分，一项检测频次不够扣1-5分，强度指标低于规程要求，每项扣3分；
23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣1-2分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。
（十）安全环保管理
1.安全事故：安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分；
2.按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分；
3.发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分；
4.生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分；
5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接领导2分/人次。
6.公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分；
7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分；
8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分；
9.铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分；
10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分；
11.两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次；
12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分；
13.做好劳保用品的计划及发放管理，按计划组织发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分；
14.环境管理体系工作推动不力扣5分／次；
15.未按规定和标准设置安全设施，扣5分；因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分；
16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项；培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次；
17.未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项；
18.未建立安全台帐，每少一种扣2分；
19.未建立环保台帐，每少一种扣2分。
（十一）工程管理
1.负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分；
2.各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时
