公司基础管理考核实施细则

市场营销中心，由子公司负责核实；子公司须组成由行政人事处牵头、财务处、销售处参与的联合检查组，按每月不少于三次的流向检查，抽查记录留存行政人事处，由公司市场营销中心核实。是否按规定开展“三级”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次(建议行政人事、财务同步考核)。
3、物流管理与重点工程管理
（1）在组织运输招标过程中，代办运输业务未采取招议标确定扣5-10分/次；
（2）投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履约保证金、未按本部要求，签订运输协议、合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣5分/次；
（3）审核招标结果，不以最低价中标的情况未有正当理由的，扣5分/次；
（4）查看全年所有运输单位投标材料（是否有运输单位的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明细表等资质材料及招标情况报告），缺少一项扣1分，档案内容不完整、不规范，扣1分；
（5）熟料运输招标：未按本部要求，签订运输协议或缴纳保证金扣5份；合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣1份。（建议取消）；
（6）重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域同品种水泥均价，奖5分/次，高于成本价但低于区域同品种水泥均价，奖2分/次；低于所在成员企业区域同品种水泥成本价，扣2-3分/次。
4、散罐管理
（1）散罐租用出现一个未签订租用协议的，扣5分；出现散罐押金未收取，扣5分/个；
（2）未建立散罐租用台帐扣1分，台帐建立不完整视情况扣0.5-1分；每季度对部门60%以上的散罐使用情况进行抽查，未做到扣1分。
5、客户与销售服务管理
（1）未建立客户档案，扣1分；建立不规范，未分客户建立视情况，扣1分；
（2）客户档案资料不完整，客户基本资料（如营业执照、税务登记证）、合同资料（价格调整确认函）和其他相关资料（业务洽谈资料、对帐函）不齐全，扣1分；
（3）潜在客户开发月人均1个根据月度反馈情况进行考核，未做到扣2分；潜在客户转化为现实客户，加3分/个；
（4）经销售人员传递出去的发票建立票据传递登记表并留存，未建立《票据传递登记表》扣2分；登记内容不完整、不规范，视情况扣1分；
（5）销售服务监督电话未按要求上墙公布，扣1分；未及时更新市场营销中心投诉监督电话号码，扣1分；
（6）客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的,影响客户关系稳定或对公司造成负面影响，扣5分,造成经济损失，按责任大小赔偿（建议对质控处现场质量投诉处理不力纳入考核）；客户管理不到位，对客户损害公司利益或形象的行为未及时纠正，扣5分。
6、市场、区域管理与信息管理
（1）每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调研，并反馈调研报告。未开展调研、或不反馈调研报告，扣5分，调研报告质量差或信息不准确，视情况扣3分；
（2）市场拜访频率月人均20次每少一次扣2分；
（3）主动发现区域出现“二次灌装”等行为及时揭示并向公司反馈信息，一次加5分；被举报或被发现区域内“二次灌装”的行为，扣5分/次；
（4）出现垒大户等情况，一次扣2分；区域出现“窜货”等行为，扣5分。交叉区域与相关销售单位协调不主动，造成客户投诉或销售秩序混乱，扣5分；
（5）当区域市场出现变化或竞争对手政策调整时，须及时反馈即时性信息，反馈不及时扣3分，不反馈扣5分。
6、其他管理
（1）按规定开展每月不少于三次的劳动纪律抽查（定位手机、电话、现场抽查等）工作，并形成记录，未抽查扣2分/月；
    （2）未按照要求组织培训、学习，或培训效果差，视情况扣2-5

分；
（3）部门应报应交材料及时性与质量；出现一项未提交，扣责任人3-5分；延迟提交，视情况扣3分；上交材料质量差，扣2分；上报材料每出现一次差错，扣1分；
（4）未及时上报销售人员费用报销凭据扣3分；费用支出不合理、核报填写不规范，视情况扣2-5分；
（5）销售提货单须打印并让客户本人或有效授权人（出具书面委托函的）签收，出现一例未做到，扣1分；客户委托办理运输业务，是否出具有效授权书（出具书面委托函），未出具每例扣1分；出具委托函不规范出现缺少相关信息（委托函有效期限、司机身份证复印件、驾驶证、承运数量等），每例扣1分。
（七）生产管理
1、生产组织：
（1）对早会、调度会布置的工作，做到记录（纪要）、检查、落实、反馈、考核，形成闭环，做不到，扣5分/次；
（2）及时、全面掌握各类生产信息，确保指挥有力，产供销物流有序，做不到扣5分；
（3）加强工艺技术管理，均衡稳定组织生产，如发生重大工艺事故，每起扣10分；发生特大工艺事故，每起扣20分；
（4）对生产、安全、品质、工艺、设备等出现的问题应及时向分管领导汇报，做不到每次扣5分；
（5）负责公司试生产组织管理，违反规定每次扣10分；
（6）各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分；
（7）注重试生产期间安全管理工作，因督促不力，施工单位或安装单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分。
2、计划统计
（1）每月2日前编制下发生产作业计划；每月8日前提交月度生产运行统计分析；每月15日前完成公司生产经营统计分析报表汇编，一项未完成，扣2分；
（2）按时完成公司内外各类报表编制，未按时报出或出错，每次扣5分；
（3）每月末牵头组织物料盘点工作，及时编制盘点分析报告，提出整改措施，未按时完成或分析不认真，扣5分。盘点记录不完整，扣1分/项；
（4）各项材料消耗分配表传递不及时数据不准确，帐、卡、物不一致，每发现一次扣5分。
（八）设备管理
1.企业发生重大设备事故，每起扣20分，特大事故按考核通报执行；
2.按时、完整、准确做好各种设备检修记录、运行记录、点检记录等，做不到，每项次扣2分；
3.设备事故严格按照“四不放过”的原则进行处理，设备使用单位发生设备事故后，及时向设备主管单位口头或书面汇报，书面事故（或故障）报告单，主机设备12小时内送达，辅机设备24小时内送达，如使用单位内部处理的必须在三天内，将处理通报及事故根本原因分析送达设备主管部门，做不到，每项次扣5分；
4.检修必须做到五落实工作（计划、材料备件、工具、技术方案、组织）未按要求完成的，每项次扣1分，检修结束必须进行试车验收，质量无返工，做不到，每项次扣5分，影响生产或造成点火推迟，每项次扣10分；
5.月度备件计划由各生产单位申报，保全处（生产技术处）汇总并牵头组织，公